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        5月征期延長至5月22日,開票軟件5月征期抄報方法送給您!

         2020-05-09        創匯空間         

        5月征期延長至5月22日,開票軟件5月征期抄報方法送給您!


        5月征期延長至5月22日,開票軟件5月征期抄報方法送給您!



        5月7日至12日 國家電影事業發展專項資金代收。

        5月1日至15日 申報繳納世界文化遺產公園門票收入,彩票公益金、彩票業務費代收。

        5月1日至22日 申報繳納資源稅、按期匯總繳納納稅人和電子應稅憑證納稅人申報繳納印花稅。申報繳納增值稅,消費稅,城市維護建設稅,教育費附加,地方教育附加,文化事業建設費,個人所得稅,企業所得稅,核定征收印花稅,可再生能源發展基金,大中型水庫移民后扶持基金,國家重大水利工程建設基金。

        2019年度企業所得稅匯算清繳截止至5月31日

        居民個人綜合所得個人所得稅2019年度匯算清繳,居民個人取得境外所得個人所得稅納稅申報截止至6月30日


        五月征期已經來啦~5月征期延長至5月22日,請您安排好抄稅清卡時間,錯峰報稅哦!同時,開票軟件抄報方法整理好了,快來看看吧~
         



        金稅盤


        一般納稅人抄報方法

        請您注意:北京地區金稅盤用戶,登錄開票軟件后會自動清卡。

        抄報方法:計算機連接互聯網狀態下登錄開票系統,登錄過程中自動聯網進行上報匯總和清卡操作。

        一般納稅人申報工作和金稅盤抄報清卡不分先后順序,征期內完成就可以。

        查詢清卡成功方法點擊“報稅處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

        上次匯總報送日期:2020年05月01日00時00分

        匯總報送起始日期:2020年06月01日

        匯總報稅資料:無或者您只看鎖死日期更新到2020年6月,報稅資料“無”

        此狀態說明您2020年5月已經完成清卡工作


        小規模納稅人抄報方法

        計算機連接互聯網狀態下登錄開票系統,登錄過程中自動聯網進行上報匯總,提示完成自動清卡工作!

        注意:只要金稅盤發行成功,不管是否購買增值稅發票,或發票是否已經讀入,都需要進行抄報清卡工作!

        查詢清卡成功方法

        點擊“報稅處理-狀態查詢-增值稅專用發票及增值稅普通發票”

        上次匯總報送日期:2020年05月01日00時00分

        匯總報送起始日期:2020年06月01日

        匯總報稅資料:無或者您只看鎖死日期更新到2020年6月,報稅資料“無”

        此狀態說明您2020年5月已經完成清卡工作

         

        創匯空間為您提供 代理記賬 服務

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        征期常見問題

        問題1:5月金稅盤清卡截止到幾號?

        答案:北京地區金稅盤用戶5月22日前完成清卡工作。

        問題2:5月征期納稅申報截止到幾號?

        答案:一般納稅人需在5月22日前完成納稅申報工作。

        問題3:金稅盤處于報稅期,不能開票

        答案:由于征期內未抄稅成功,需先執行“報稅處理”-“上報匯總”,成功后可進行增值稅發票開具。月初沒有自動抄稅的原因一般是:

        (1)上報匯總時網絡不通,無法連接稅局服務器。

        (2)上月有離線發票未報送。

        (3)上月對此金稅盤做了非征期抄稅后未完成抄稅清卡流程,即完成征期清卡后,又做了辦稅廳抄稅,這種情況是需要到稅務大廳清卡的。

        (4)單機版開票軟件沒有登錄開票軟件,只有登錄開票軟件后滿足征期抄報稅條件后才會上報匯總。

        問題4:上報匯總提示存在離線發票,不允許上報匯總!

        答案:點擊系統設置-參數設置-上傳參數設置-安全接入服務器地址設置為https://tysl.beijing.chinatax.gov.cn,注意:輸入服務器地址時輸入法切換成英文半角狀態,修改完服務器地址后,先點確定,退出開票軟件重新登錄后,再測試。測試成功后,點擊發票管理-發票修復-分別修復本月和上月數據,成功后查看發票查詢中所有發票報送狀態為已報送時則正常開票。

        問題5:已到鎖死期無法進行上報匯總

        答案:請檢查開票軟件是否為V2.3.10.200228版本,此版本可在網絡環境正常的情況下完成逾期清卡。
         



        稅控盤

         

        一般納稅人抄報方法

        小規模納稅人抄報方法

        具體操作方法

        1.上報匯總

        操作流程:【數據管理】-【匯總上傳】-【上報匯總】。(月初打開軟件,在網絡通暢的情況下,開票軟件會自動上報匯總)。

        2.網上申報操作流程:通過各省市電子稅務局網或第三方申報軟件進行【網上申報】,請納稅人注意每個稅種申報完畢后,都需要檢查是否申報成功。以北京市電子稅務局網為例,如下圖。(本月小規模納稅人無需此操作)

        *注:若申報過程中遇到問題,建議您咨詢當地申報系統客服熱線。

        3.反寫操作流程:【數據管理】-【匯總上傳】-點擊【反寫】。

        4.確認成功操作流程:【系統設置】-【稅控設備設置】-【稅控設備狀態查詢】,監控管理信息列表,查看各發票種類開票截止時間是否更新至2020年6月15日左右。

        *注:若操作流程與當地稅局業務沖突,請以當地業務為準。
         



        Ukey

        開票軟件(Ukey版)抄報方法

        1.上報匯總-反寫監控

        數據管理-匯總上傳-上報匯總(計算機連接互聯網狀態下登陸開票系統自動進行上報匯總)

        數據管理-匯總上傳-反寫監控

        2.納稅申報納稅申報操作需要通過電子稅務局進行【網上申報】,非開票軟件里的功能。(小規模納稅人本月無需此操作)

        查詢是否反寫成功

        系統設置-稅務UKey設置-稅務UKey狀態信息,彈出“稅務UKey狀態查詢”窗口,系統默認顯示在監控管理信息選項卡,查看各發票種類“開票截止時間”更新至2020年6月說明反寫成功。
         


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